| 指标 | W23 | W24 | W25 | W26 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMV (百万) | 232 | 213 | 205 | 198 | -14.7% |
| 毛利 (百万) | 10.2 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | -24.5% |
| 活跃客户数 | 4,004 | 4,020 | 4,007 | 4,003 | -0.03% |
| ARPU | 51,264 | 46,922 | 45,268 | 43,896 | -14.4% |
| 毛利率 | 4.31% | 4.23% | 3.90% | 4.04% | -0.27pp |
| 客均毛利贡献 | 2,498 | 2,239 | 1,997 | 1,999 | -20.0% |
| 客户类型 | 客户数 | 客户数占比 | GMV(百万) | GMV占比 | ARPU | 价值倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连锁客户 | 936 | 23.4% | 79 | 39.9% | 74,347 | 2.1x |
| 纯批发客户 | 3,067 | 76.6% | 120 | 60.1% | 34,603 | 1.0x |
| 总计 | 4,003 | 100% | 199 | 100% | 43,896 | - |
| 订单金额档位 | GMV(百万) | GMV占比 | 订单数 | 平均订单金额 | 满折档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3K-1.2W | 7 | 17.7% | 1,066 | 6,392 | 9.98折 |
| 1.2W-2W | 4 | 10.1% | 249 | 15,553 | 9.95折 |
| 2W-3.5W | 5 | 14.2% | 210 | 26,021 | 9.92折 |
| ≥3.5W | 23 | 58.5% | 307 | 73,459 | 9.9折 |
| 订单金额档位 | GMV(百万) | GMV占比 | 订单数 | 平均订单金额 | 满折档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2W-3W | 11 | 22.9% | 604 | 18,390 | 9.98折 |
| 3W-5W | 9 | 19.1% | 235 | 39,377 | 9.95折 |
| ≥5W | 21 | 43.5% | 173 | 121,692 | 9.92折 |
| 其他 | 7 | 14.5% | 2,023 | 3,459 | - |
| 问题类型 | 具体表现 | 影响程度 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 客户价值衰减 | ARPU下降14.4% | 高 | P0 |
| 结构失衡 | 连锁客户占比过低(23%) | 高 | P0 |
| 订单碎片化 | 小额订单占比过高 | 中 | P1 |
| 增长乏力 | 客户数停滞 | 中 | P1 |
| 优化方向 | 当前指标 | 目标指标 | 提升幅度 | 时间目标 |
|---|---|---|---|---|
| 连锁客户数量 | 936 | 1,800+ | +92% | 6个月 |
| 整体ARPU | 43,896 | 48,000+ | +9% | 3个月 |
| 大额订单占比 | 51% | 60%+ | +9pp | 3个月 |
| 毛利率 | 4.04% | 4.5%+ | +0.46pp | 6个月 |
| 监控指标 | 监控频率 | 预警阈值 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 周GMV | 每日 | 连续3天低于195M | 运营总监 |
| 连锁客户数 | 每周 | 月新增<50家 | 客户发展 |
| ARPU | 每周 | 低于43K | 运营经理 |
| 大额订单占比 | 每周 | 低于50% | 活动经理 |
说明: